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一、主要會計數據和財務指標
報告期指標2016年中報2015年中報本年比上年增減(%)2014年招股意向書基本每股收益（元）0.03260.0600-45.670.0900每股凈資產（元）2.553.88-34.342.92每股公積金(元)0.691.39-50.520.33每股未分配利潤(元)0.77351.3208-41.441.4235每股經營現金流(元)0.1309-0.0789265.91-0.1500營業收入(億元)2.271.375.091.05凈利潤(億元)0.080.0714.90.08凈資產收益率(%)1.45001.5700-1.3100數據四舍五入，查看更多財務數據>>
二、主營業務構成分析
業務名稱營業收入(萬元)收入比例營業成本(萬元)成本比例利潤比例毛利率按產品 數字閱讀產品11963.852.66%6420.1159.7%46.34%46.34%數字內容增值服務6005.3926.44%1446.713.45%38.11%75.91%數字出版運營服務4748.2920.9%2887.2626.85%15.55%39.19%三、前10名無限售條件股東持股情況
前十大流通股東累計持有：13794.81萬股，累計占流通股比：57.05%，較上期變化：6979.72萬股，截至2016年06月30日股東人數18023，同比上期變化：2.50%。
名稱持有數量(萬股)占總股本比例(%)增減情況(萬股)童之磊
4453.0418.422210.43北京啟迪華創投資咨詢有限公司
台北靜電機租賃 3338.0913.811656.98上海文睿投資有限公司
1677.806.94832.84浙江華睿海越現代服務業創業投資有限公司
924.273.82458.80王秋虎
800.543.31397.38胡松挺
675.022.79335.02興業銀行（601166）股份有限公司-中郵戰略新興產業混合型證券投資基金
607.852.51436.78陳耀傑
529.572.19211.73中國工商銀行（601398）股份有限公司-中歐明睿新起點混合型證券投資基金
419.121.73235.86中國農業銀行（601288）股份有限公司-中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金
369.511.53新進較上個報告期退出前十大股東有天安財產保險股份有限公司-保贏理財1號165.611.38退出四、分紅送配方案情況
不分配不轉增
五、董事會經營評述
一、概述
一、報告期內財務狀況和經營成果。
1、報告期內總體經營情況。
報告期內公司整體規模進一步擴大，業務發展能力不斷增強，通過持續的業務模式創新、研發投入、市場拓展，以用戶為中心，依托內容及出品運營優勢，緊緊圍繞“文學+”、“教育+”發展戰略，推動業務穩定發展，實現基於IP的泛娛樂和在線教育產業雙翼飛翔。公司上半年實現營業收入22,717.49萬元，較去年同期增長75.23%，繼續保持瞭兩位數以上的中高速增長；在增加對教育公司、湯圓創作的研發和推廣投入的同時，為瞭吸引優秀人才、完善激勵機制，公司實施瞭第三期股權激勵措施，並於報告期末確認瞭第一、二、三期股權激勵股份支付費用，公司凈利潤較去年仍實現瞭增長，實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為783.03萬元。
（1）“文學+”領域，以IP一體化開發為核心,構建泛娛樂生態近年來，隨著國內文化娛樂消費升級，中國泛娛樂產業進入“IP為王”的時代，全產業鏈進入高度商業化和競爭加劇的市場格局，整個產業的結構跟過去相比發生瞭巨大的變化。
娛樂產業內成功的作品很大程度上依賴於優質IP，IP展現出瞭極高的內容價值、粉絲價值和營銷價值。
公司不斷嘗試和摸索圍繞IP為核心泛娛樂產業發展新路徑，開創“文學+”模式，撬動萬億市場。截至2016年6月30日，公司共擁有數字內容資源過百萬種，簽約知名作傢、暢銷書作者2,000餘位。通過加強品牌推廣，完善產品用戶體驗，公司旗下網站及APP的PV、UV、DAU、覆蓋用戶數、出品數等各項關鍵指標繼續穩健提升，自有平臺註冊用戶數達7,000餘萬。
同時，公司與中國移動、中國電信和中國聯通（600050）三大運營商旗下的咪咕閱讀、天翼閱讀以及沃閱讀的合作持續穩定發展，為其提供海量數字閱讀產品。截至2016年6月30日，公司累計為咪咕閱讀提供6.3萬種圖書，占其圖書數字版權的15%左右，多部作品進入暢銷榜前十，其中《超級兵王》、《龍血戰神》、《修羅武神》等多部玄幻、都市、情感等各種類型IP目前仍然位居原創暢銷總榜前列。公司提供的數字內容在中國電信“天翼閱讀”和中國聯通“沃閱讀”也有優異表現，2016年上半年，《丐世神醫》、《龍血戰神》、《傲世丹神》、《仙玉塵緣》、《桃花無雙》五本書進入天翼閱讀熱銷榜前列；《極品桃花運》、《龍血戰神》進入沃閱讀訂購榜單前十。
報告期內數字閱讀產品產生的收入（包括教育閱讀產品的收入）為11,963.80萬元，同比增長39.55%。
中文在線（300364）具有業內最專業的運營體系，公司持續為咪咕數字傳媒有限公司、天翼閱讀文化傳播有限公司、北京新浪閱讀信息技術有限公司、北京世紀卓越信息技術有限公司、山西春秋電子音像出版社、時代文藝出版社、廣州暨南大學出版社等機構提供多維運營服務。
報告期內數字出版運營服務產生的收入為4,748.29萬元，同比增長35.48%。
在影視衍生領域，公司授權及聯合出品《我的狐仙老婆》、《橙紅年代》等作品改編影視作品。公司和愛奇藝聯合打造瞭《我的美女老師》網絡劇，取得收視狂潮後，目前正在制作《我的美女老師》第二季。在遊戲衍生領域，授權《罪惡之城》《吞天記》等當紅人氣作品改編成遊戲。在動漫衍生領域，多個動漫項目開發中。
報告期內，公司繼續保持閱讀、影視、遊戲、動漫、聽書、紙書等全渠道覆蓋，與產業鏈上下遊的諸多重量級公司深入合作，其中影視合作夥伴如王馬影視、愛奇藝、克頓傳媒、優土合一、榮信達等，遊戲合作夥伴如奇虎360、廣州百田、蘇州美生元等，同時與大量互聯網門戶網站、手機APP、手機、電視硬件廠商及三大電信運營商和廣大的出版社（集團）形成長期穩定的合作關系，中文在線泛娛樂生態版圖正在逐步擴大並持續深化。
報告期內數字內容增值服務產生的收入為6,005.39萬元，同比增長577.23%。
（2）“教育+”領域，深耕細作形成在線教育三大平臺。
在報告期內，進一步強化瞭公司在數字教育領域的市場優勢，教育業務實現瞭跨越式發展。公司教育行業閱讀產品縱貫中小學並延伸至高校及公共圖書館，形成數字教育行業閱讀產品全覆蓋，包括傳統的數字圖書館、基於互聯網模式的“書香中國”數字圖書館、雲屏數字借閱機等相關產品，擁有行業註冊用戶2,000餘萬。校園網類型的數字圖書館已累計覆蓋全國50,000多所中小學，1,900多所高校。
“書香中國”互聯網閱讀平臺提供10萬種數字圖書，3萬集有聲讀物的在線閱讀，可以極大地滿足不同用戶的個性化需求。“書香中國”系列已覆蓋31個省，50,000所中小學校，1,900餘所高校，以及大量的公共機構。雲屏數字借閱機由雲資源和觸控終端機組成，可在圖書館、學校、地鐵系統等公共場所作為全民數字閱讀平臺為用戶提供閱讀服務。用戶通過手機掃描圖書二維碼，可輕松免費下載精品圖書、聽書等資源。雲資源可在線提供5萬種圖書，3萬集聽書，30萬套試卷，2萬多種中小學課件，3,500種期刊，50萬分鐘以上視頻等資源。
數字教材教輔平臺，是以老師和學生為核心，有效貫通教、學、測、評、管各環節，在線上完成備課、授課、作業、批示、展示的教學平臺。公司是中國首個中小學教材發行平臺項目上海市中小學數字教材項目的總規劃方；與此同時，公司還承擔瞭北京市首個中小學電子教材發行平臺項目。
MOOC平臺方面，中文在線是清華大學學堂在線投資方和合作推廣方，將以合作推廣模式促進MOOC平臺在國內外市場規模進一步擴大。
報告期內，教育業務收入為4,865.11萬元，同比增長69.18%。
2、報告期內驅動業務收入變化的具體因素報告期內實現營業收入22,717.49萬元，較去年同期增長75.23%，主要系數字內容增值服務與數字閱讀產品收入增長所致。
3、主營業務經營情況。
（1）主營業務的范圍及經營情況。
公司圍繞數字出版為核心，以“文學+”與“教育+”為兩大驅動引擎，以數字閱讀產品、數字出版運營服務、數字內容增值服務為三大業務模式，充分整合和發揮公司內外部資源，強化公司的內容質量，增加版權儲備數量，重點打造全內容、全流程、全媒體的數字出品運營服務平臺，持續加大投入用以擴大用戶規模及市場份額，持續貼近用戶需求，提升用戶體驗，增強用戶粘性，打造全媒體出品移動互聯生態，致力於引領中國乃至全球文化及教育產業發展，共創“文學+”與“教育+”新生態。
在領先的發展戰略指引下，公司不斷延伸產業鏈，優化產業結構，持續提升中文在線品牌知名度、擴大用戶規模，推動業務快速發展。公司各項主營業務收入報告期內，均有明顯的快速增長。公司實現營業收入22,717.49萬元，比上年同期增長75.23%；營業成本為10,754.08萬元，比上年同期增長73.41%，期間費用為10,640.39萬元，比上年同期增長67.47%，研發費3,743.42萬元，比上年增長32.85%，經營活動產生的現金流凈額為3,164.20萬元，上年同期為-946.41萬元。
4、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地位或區域市場地位的變動趨勢。
（1）政策環境持續向好，推動數字出版行業持續健康發展。
我國發展處於重要戰略機遇期，經濟運行步入新常態，經濟結構不斷優化升級，從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。在國傢政策和市場需求的雙重促進下，新聞出版業加速轉型升級、融合發展，使得數字出版產業對經濟發展驅動力加強，戰略價值再度被強化。數字出版產品形態主要包括電子圖書、網絡原創文學、手機出版物、網絡教育出版物、數字報紙、數字期刊、網絡動漫等。數字出版已成為文化產業新的經濟增長點，是新聞出版業的戰略性新興產業和主要發展方向。發展數字出版產業，對於提升我國文化軟實力，推動文化產業乃至國民經濟的可持續發展，促使出版業發展模式轉型具有重要意義。
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》明確提出“加快發展網絡視聽、移動多媒體、數字出版、動漫遊戲等新興產業”。這是“數字出版”首次列入國傢五年規劃綱要，對於數字出版產業發展具有劃時代意義。
“十三五”期間，伴隨文化產業成為國民經濟支柱性產業，數字出版作為新興文化產業，在其中將發揮更加重要的作用。
隨著產業頂層設計進一步完善，版權運營將大有作為。出版業正在應對“IP”帶來的強大效應與影響，包括網絡文學、網絡動漫、網絡遊戲、網絡影視在內的數字內容版權運營鏈條初步形成，促進瞭優質內容價值的充分挖掘與運用，探索出多元化商業模式。
（2）相關行業規定出臺，規范行業有序發展。
2016年2月，工業和信息化部公佈《網絡出版服務管理規定》，此規定於2016年3月10日起施行，將提供數字閱讀出版物納入“網絡出版服務”范圍，規定從事網絡出版服務需具備“網絡出版服務許可證”、外資不得單獨或合資從事數字出版業務、數字閱讀業務的服務器必須在國內等。
2016年6月，國傢互聯網信息辦公室發佈《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》，此規定於2016年8月1日起施行，要求通過移動互聯網應用程序提供信息服務，應當依法取得法律法規規定的相關資質，並對應用市場、應用本身在版權管理、用戶實名制等方面提出瞭更高的要求。
以上兩項規定將有助於進一步規范數字出版、移動閱讀市場秩序，加強版權保護，促進行業健康發展。
（3）IP串聯泛娛樂產業鏈，市場需求快速增長。
“泛娛樂”指的是基於互聯網與移動互聯網的多領域共生，打造明星IP的粉絲經濟，以IP為核心，由文學、動漫、影視、音樂、遊戲等多元文化娛樂形態而組成的融合產業。由於擁有相近或互補的受眾市場，多元文化娛樂形態逐步過渡到產品聯動、互相融合開發、共享全產業經濟收益的階段，近幾年來，圍繞IP為核心的跨領域的互動娛樂（300043）內容逐漸增多，“明星IP”成為泛娛樂產業中連接和聚合粉絲情感的核心，以IP為核心的泛娛樂佈局成為中國文化產業趨勢。
瑞信發佈的“2015全球財富報告”指出，中國傢庭財富總值達22.8萬億美元，超過日本躍居世界第二富裕國傢，僅次於美國；同時，中國擁有全球最龐大的中產階層人口，達1.09億人。中產階級對生活品質和精神有更高追求，中產階級的崛起將顯著促進文化、娛樂消費。
與網絡世界共同成長的90後、00後一代，手機、IPAD、電腦已成必需品，多元的文化娛樂成為他們生活的組成部分。他們參與眾多大IP的形成，是天然的泛娛樂的需求者。
①電影電視產業的發展對IP的需求日益增加。
近年來，得益於國民經濟的持續快速增長以及國傢對於文化產業的支持，整個電影文化與產業環境持續改善。作為文化娛樂市場重要組成部分的電影市場已連續多年實現快速增長。
2016年以來，由IP改編而來的電影反響火爆，如《憤怒的小鳥》全球票房收入3.278億美元、《魔獸》全球票房超4.12億美元。
IP對電影行業收入的重要作用日益凸顯。
IP改編大劇《親愛的翻譯官》、《歡樂頌》的火爆上映，延續瞭IP在電影電視行業中表現出的重要作用。
隨著國傢廣電總局“一劇兩星”政策的出臺，電視劇市場的產業結構調整開始初現端倪。
隨之而來的則是電視劇市場競爭的不斷加劇，傳統電視劇制作開台北靜電油煙機租賃始向著精品劇方向發展，而以電視劇為輔營業務的影視公司也開始加大電視劇業務的發展力度。
根據調查顯示，在網絡小說讀者中，80%以上的讀者支持小說改編而成的電視劇。而網絡小說的題材涵蓋玄幻、武俠、言情、勵志、職場、傢庭等多題材，這使得影視劇創作的選擇空間更加廣闊。根據“中國網”數據顯示，影視公司劇本庫裡30%以上的作品是網絡小說。
②IP成為遊戲公司的核心競爭力2016年一季度，中國網絡遊戲市場規模達到415億元，環比增長1.3%，同比增長30.2%。
遊戲產業規模快速增長的同時，遊戲產業鏈中的IP交易行為也日益常態化，遊戲制作企業可通過IP本身的品牌效應，將IP已有的大量粉絲轉化為遊戲的忠實用戶，獲得顯著的市場競爭優勢，優質IP資源的儲備也成為瞭遊戲制作企業的核心競爭力之一。根據艾瑞咨詢的數據，移動遊戲端，有IP產品的曝光指數占比遠高於其數量占比，13%的有IP遊戲帶來瞭32%的曝光指數；IP對遊戲流量提升明顯，IP自帶的粉絲效應可有效降低用戶獲取成本。
2016年一季度移動遊戲新遊風雲榜中，正版IP授權及影遊聯動幾乎成為標配，如《功夫熊貓3》、《沙巴克傳奇》、《航海王強者之路》、《星球大戰：指揮官》、《火影忍者》都有IP或影遊聯動的強力支撐。
③優質IP是動漫產業轉型升級的關鍵。
受益於轉型升級所帶靜電機出租來的質量和效益提升，我國動漫產業依舊保持強勁的發展態勢，《動漫藍皮書：中國動漫產業發展報告2015》中指出：展望未來，動漫產業應“持續深化‘動漫+’戰略，強化動漫與文學、影視、遊戲等‘泛娛樂’板塊的互動融合”；“內容為王，加大創新投入和知識產權積累，不斷提升創意內容和品牌形象的創新力與生命力，打造明星IP和品牌矩陣”。
上述動漫產業未來發展策略與公司所掌握海量內容資源及基於IP的泛娛樂一體化開發策略不謀而合，動漫產業對優質IP內容及泛娛樂互動融合的需求，為公司在動漫領域的發展提供瞭良好的機遇。
（4）在線教育行業快速發展，市場需求旺盛。
隨著信息技術廣泛滲透經濟和社會的各個方面，基於互聯網的在線教育成為當前時期教育領域發展的重點方向。在線教育已成為學校和老師的主要教育方式之一。
《2016年教育信息化工作要點》提出全面完善“三通兩平臺”建設，重點推動網絡學習空間；其中在中小學教育階段，實現全國中小學互聯網接入率達到95%，基本實現全國中小學都擁有多媒體教學條件，學校普通教室全部配備多媒體教學設備的城鎮和農村中小學比例分別達到80%和50%；網絡學習空間開通數量超過6500萬，為80%以上的教師和50%初中以上的學生配備實名空間；在高等教育階段，建設800門優質在線開放課程，健全在線課程平臺建設。
教育部2016年6月印發的《教育信息化“十三五”規劃》提出“構建網絡化、數字化、個性化、終身化的教育體系，建設‘人人皆學、處處能學、時時可學’的學習型社會，培養大批創新人才”為發展方向，按照“服務全局、融合創新、深化應用、完善機制”的原則，穩步推進教育信息化各項工作。
“教育信息化”作為“互聯網+”戰略的組成部分，將給教學模式帶來深刻革命，在線教育有利於解決教育資源分配不均問題，並提升教育水平和經營效率，也給從事在線教育的相關企業帶來市場機遇。
《2016年教育信息化工作要點》提出的核心目標，以及《教育信息化“十三五”規劃》提出的“不斷擴大優質教育資源覆蓋面，優先提升教育信息化促進教育公平、提高教育質量的能力。
”、“加快探索數字教育資源服務供給模式，有效提升數字教育資源服務水平與能力。
”、“加快探索數字教育資源服務供給模式，有效提升數字教育資源服務水平與能力”、“創新‘網絡學習空間人人通’建設與應用模式，從服務課堂學習拓展為支撐網絡化的泛在線學習”等主要任務，與公司在線教育三大平臺佈局相契合，為公司“教育+”戰略發展提供瞭良好機遇。
艾瑞咨詢數據顯示，我國在線教育在近年保持較快的速度增長，預計未來幾年增速將接近20%；預計2016全年我國在線教育市場規模將達到1,437.2億元，到2018年達到2,046.1億元。從各細分領域市場規模來看，高等學歷在線教育占比較高，約為60%，由於在線教育對時間和空間的解放，中小學在線教育及職業在線教育規模迅速增長。
隨著互聯網普及、用戶使用習慣的形成、企業的市場推廣等原因，未來幾年，在線教育用戶規模將保持將近20%的增長速度，到2018年預計達到13,221.1萬人。
繼《教育信息化十年發展規劃（2011-2020年）》之後，《教育信息化“十三五”規劃》中再次強調瞭政府在教育信息化經費投入中的主體作用，要求建立社會團體、企業支持和參與的多元化投入機制，各地要切實落實國傢關於生均公用經費可用於購買信息化資源和服務的政策，優化經費支出結構，明確教育信息化經費在當地生均公用經費、教育附加費中的支出比例，形成教育信息化經費投入保障機制。政府資金投入和政策扶持將打開教育信息化的廣闊市場，產業將步入快速發展的階段。
5、公司年度經營計劃在報告期內的執行情況。
報告期內，公司努力提高在數字出版、文學、教育領域產品與解決方案的市場競爭力，提升內部運營效率，擴大市場占有率。在全體員工的共同努力下，報告期內較好地完成瞭經營計劃。
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